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老师，汇算清缴表A105050表的一、工资薪金支出 的账载金额数和实际发生额的数字从哪里取数？
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工资都是当月计提当月的吗？
如果是的话，账载金额看应付工资贷方发生额合计一到12月份的。
2022 03/01 15:55
郭老师 
2022 03/01 15:55
然后次月发放工资都是即时的吗？如果是的话，看去年二月份到今年一月份应付工资借方发生额合计。
郭老师
2022 03/01 15:55
还有你这个应付工资二级科目有没有社保，如果有社保的话需要减去。
84784962 
2022 03/01 16:08
2021年1月份是发2020年12月份的工资，但是已在2020年12月份计提。这笔工资要一起加进去吗？
84784962
2022 03/01 16:09
没有二级科目
郭老师
2022 03/01 16:11
那你们的工资、社保在一个做里面做吗？
84784962
2022 03/01 16:15
我们以前都没交社保，今年才交的养老保险。
84784962
2022 03/01 16:16
期初余额要一起加到账载金额里吗
郭老师
2022 03/01 16:20
不管提出看本年的发生各。
郭老师
2022 03/01 16:20
不管期初看本年的发生额。
84784962
2022 03/01 16:49
哦，这些数字如果还没有结帐的话有影响吗？
郭老师
2022 03/01 16:50
你好，你几月份的没有结账，如果是二月份的，这个没有影响。
84784962
2022 03/01 16:59
是2021年12月份的还没审核和记帐，导致2021年还没结帐
郭老师
2022 03/01 17:18
你好，Na你看下12月份做的帐上面有数据吗？有的话就不影响。
84784962
2022 03/01 17:20
没结帐的数字对报汇算清缴有影响吗？
84784962
2022 03/01 17:20
有数字的
郭老师
2022 03/01 17:24
这样有财务报表吗？如果有的话没有影响。
郭老师
2022 03/01 17:24
有你的业务都做全吗？
84784962
2022 03/01 17:26
老师我自己加的工资薪金是598308.30 系统里的应付工资贷方发生额是618308.30我要填那个？
郭老师
2022 03/01 17:28
你好，那你需要判断一下哪个是正确的，你算的话是从一月份开始吗？一月份到12月份的合计吗。
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