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年末利润表利润亏损与本年利润明细账年末余额不等，老师可以怎样处理
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你好，那你看下本年利润与你的利润表的净利润是一样的吗？
2022 03/01 16:17
84785046 
2022 03/01 16:18
不一样呢
郭老师 
2022 03/01 16:18
不一样的情况下，你看下之前年度是不是本年利润没有结转？
84785046
2022 03/01 16:20
这两张凭证方向，导致科目余额表主营业务成本累加没有
84785046
2022 03/01 16:21
导致利润表成本减少，就不等本年利润期末余额
郭老师
2022 03/01 16:25
你好，上面这个主营业务成本的这个是正确的，它的发生额就是在借方。
郭老师
2022 03/01 16:24
你看一下他还有余额吗？你结转损益吗。
84785046
2022 03/01 16:27
是这样结转的
郭老师
2022 03/01 16:30
对的也是可以的，最后也是没有余额的，你看一下是不是。
84785046
2022 03/01 16:42
上面成本反方向结转，但是科目余额表成本没有累加（直接反方向冲减了），导致生成利润表后成本减少
郭老师
2022 03/01 16:42
你好，你是软件做账的吗？如果是软件的话，这个结转损益都是软件自动的吧，你找一下软件售后看一下是不是公式设置的有问题啊。
郭老师
2022 03/01 16:42
科目余额表应该就有一个借方发生额，有一个贷方发生额吧。
84785046
2022 03/01 16:42
净利润就不等于本年利润
84785046
2022 03/01 16:43
软件做账
郭老师
2022 03/01 16:43
这个损益类的结转是软件自动的吗？如果是的话，你找一下软件售后。
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