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老师，去年公司收到一张上游单位虚开的发票，已经在年报上做了调增，请问分录需要改吗？
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你好，之前做了成本费用的吗？这个是专票还是普票的？
2022 03/01 17:36
84784948 
2022 03/01 17:37
做了成本的，普票
郭老师 
2022 03/01 17:36
借应付账款贷以前年度损益调整。你们当时挂的是应付账款，有余额吗？
84784948
2022 03/01 17:37
挂的其他应付款
郭老师
2022 03/01 17:38
借其他应付款
贷以前年度损益调整。
84784948
2022 03/01 17:39
就还是把其他应付款挂账，以前年度所以调整没有这个科目咋办
郭老师
2022 03/01 17:40
借其他应付款贷利润分配未分配利润。
84784948
2022 03/01 18:06
这个钱其实是通过银行存款给个人，个人拿来报销的，那这样处理的话其他应付款就有挂账了吧
郭老师
2022 03/01 18:10
这个是虚增的业务吗？不是实际的业务吗？如果是的话，需要把钱还回来。
84784948
2022 03/01 18:17
是实际的业务，但是发票不合规
郭老师
2022 03/01 18:22
那你账上不用调整，这个是实际的业务，只需要调整就可以的，发票不合格。
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