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请问老师 上个月的发票未作废 多开了（当时不知道 未做税金的计提）这个月缴纳了 这个账务怎么处理呢
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你好 当时分录 咋写的 发来看一下 小规模吗 ？
2022 03/01 18:46
84785033 
2022 03/01 18:52
一般纳税人 就比如说是上月要开200万 但是多开了一张 成300万了 以为当时作废了 其实没有 所以上个月的分录就是 借 应收账款 200万 贷 主营业务收入 183.48万 应交税费-销项税额 16.52万 这就是上个月的分录
到这个月报上个月税时才发现 少做了100万 但是税要交且已经交了 所以这个账务怎么做分录呢？
玲老师 
2022 03/01 19:03
你好 现在补账 更正申报就可以了
84785033
2022 03/01 19:03
老师分录怎么做呢
玲老师
2022 03/01 19:13
你好
借 应收账款100万 贷 主营业务收入 应交税费-销项税额
借应交税费
贷银行
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