00:10:00
问题已解决
麻烦老师帮忙看一下，开票软件的维护费，科目做对了没有，月底还需要做另外的处理不？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，没有看到你的凭证。
2022 03/01 20:25
84785003 
2022 03/01 20:27
可以看到了吗
郭老师 
2022 03/01 20:31
对的
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税减免税款
84785003
2022 03/01 20:32
这个是月末，还需要这样结转吗？
郭老师
2022 03/01 20:36
对的是的，月末需要这么结转的。
84785003
2022 03/01 20:57
那等年底再结转可以不呢，因为我们账上进账很多，筹建期
郭老师
2022 03/01 21:06
你好
可以的
可以这么做
你不缴税不能做抵扣的分录
只需要做你写的第二个就可以
84785003
2022 03/01 21:15
第二个？麻烦老师写一下呢
郭老师
2022 03/01 21:15
刚才打错了，借管理费用贷库存现金，银行存款的这一个。
84785003
2022 03/01 21:19
那我选择抵扣，就是我照的那样做，然后也可以年底，在一起结转吧？
郭老师
2022 03/01 21:28
可以的
可以这么做的
阅读 234
描述你的问题，直接向老师提问
4925
意见反馈
