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做1月份账，12月份那些表的数据需要结转过来
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你好，学员，你说的是年结吗
2022 03/02 07:56
84785039 
2022 03/02 07:59
是的，年结是不是还要做分录
冉老师 
2022 03/02 08:00
年结需要做结转本年利润的分录的
84785039
2022 03/02 08:00
怎么做了，
84785039
2022 03/02 08:02
有几笔分录了咋做
冉老师
2022 03/02 08:03
做一笔分录
借本年利润
贷利润分配未分配利润
冉老师
2022 03/02 08:03
如果有盈利，还需要计提盈余公积
84785039
2022 03/02 08:04
1月份做吗
冉老师
2022 03/02 08:04
借利润分配未分配利润
贷法定盈余公积
84785039
2022 03/02 08:05
盈利不是负数就算盈利吗
84785039
2022 03/02 08:05
盈利不是负数就算盈利吗
84785039
2022 03/02 08:06
用友T3表上的那几个数据
冉老师
2022 03/02 08:08
是的，学员，看利润表净利润可以看出来
冉老师
2022 03/02 08:09
或者科目余额表得本年利润
84785039
2022 03/02 08:10
盈利了咋分录
冉老师
2022 03/02 08:47
盈利了
借本年利润
贷利润分配未分配利润
借利润分配未分配利润
贷法定盈余公积
84785039
2022 03/02 08:48
做到2022年1月吗
冉老师
2022 03/02 08:48
做到21年度12月份，学员
84785039
2022 03/02 08:49
12月份没做咋办，税都报了
84785039
2022 03/02 08:59
那咋办了
冉老师
2022 03/02 09:17
这样的话，在1月份补做也可以的
84785039
2022 03/02 09:18
必须做吗
冉老师
2022 03/02 09:19
这个规范的情况下，是要做的
84785039
2022 03/02 10:38
帮忙看下咋做，金额多少，做到1月会不会影响
冉老师
2022 03/02 10:45
你好，学员，你发送的什么
冉老师
2022 03/02 10:45
老师看不到的，学员
冉老师
2022 03/02 10:45
这个按照本年度科目余额表本年利润余额结转即可的
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