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1月做年结，需要把12月份数据转过来，老师是不是还要做分录，分录咋做，那个表看的出来
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你好，不需要特地做分录，上年的期末数通过数据的结转，自动作为今年的期初数啊
2022 03/02 08:13
84785039 
2022 03/02 08:15
到底做不做吗，
邹老师 
2022 03/02 08:16
你好，本年利润 结转到利润分配—未分配利润的分录是需要做的（这个本来就需要在年结之前完成啊）
84785039
2022 03/02 08:19
我没做这笔分录
邹老师
2022 03/02 08:19
你好，那就需要补做的
84785039
2022 03/02 08:21
年结前两天才做，系统的年结，我1月份做分录
邹老师
2022 03/02 08:21
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84785039
2022 03/02 08:22
没有，可以这样做吗
84785039
2022 03/02 08:22
没有，可以这样做吗
邹老师
2022 03/02 08:23
你好，你所指的这样做，具体是如何做呢
84785039
2022 03/02 09:03
没有做咋办呢
邹老师
2022 03/02 09:04
你好，没有做，需要补做结转分录啊
84785039
2022 03/02 09:04
分录咋做了老师
邹老师
2022 03/02 09:04
你好
借：本年利润 ，贷：利润分配—未分配利润
或相反分录
84785039
2022 03/02 09:06
做到1月有没影响，有盈利
邹老师
2022 03/02 09:06
你好，没有影响，补做结转处理就是了
84785039
2022 03/02 09:09
有盈利分录咋做
邹老师
2022 03/02 09:09
你好
借：本年利润 ，贷：利润分配—未分配利润
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