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老师，利息收入的分录所有的月份都错了，我可以直接做一笔合计利息收入红冲在12月份吗
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可以的，可以这么做的。
2022 03/02 09:03
84784966 
2022 03/02 09:06
这个分录要做红冲的话，要怎么做呢？
郭老师 
2022 03/02 09:07
借财务费用，贷其他应付款。
84784966
2022 03/02 09:10
贷其他应付款的话，那其他应付款不是又挂账了吗？不还要冲掉吗？
郭老师
2022 03/02 09:12
好，那你不做正确的吗？借其他应付款，借财务费用，负数不就是正确的吗？
84784966
2022 03/02 09:13
老师，红冲的时候做借财务费用，贷其他应付款，然后做正确的就是借其他应付款，借财务费用红字是吗？我可以12个月合计一起做一笔是吗？还是要每个月都重新改呢？
郭老师
2022 03/02 09:15
可以的，你能按月修改，建议是按月修改，不能按月修改的，在12月份调整可以啊，但是你这么做的话，你之前财务费用还是和你的利润表不一致。
84784966
2022 03/02 09:21
借其他应付款不冲掉吗？那其他应付款不是会一直挂着？按月修改的话，每个月的损益结转都要重新做是吗？那我装订好的凭证不是都要拆掉？之前月份的报表是不是也都要重新申报？
郭老师
2022 03/02 09:23
你好，借管理费用贷其他应付款
借其他应付款借管理费用负数，这个没有冲掉吗？
郭老师
2022 03/02 09:23
反结账，修改你的利润表，应该不会变化，你的科目余额表有变化，你申报给税务局的财务报表都不影响的。
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