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请问老师。商贸公司，上月暂估入库 7897.34元（不含税金额），本月来了一笔采购发票是5847.79元，税金是760.21元，但是上月这笔暂估是5847.78元 税金是760.20元。剩下的依然没来采购发票，本月将会继续暂估入账。但是库存商品里产生差额0.01元。该怎么处理呢。上月的暂估入库已经做发出商品。
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你好； 你收到的发票是专票还是普票的？
2022 03/02 09:43
84785009 
2022 03/02 10:09
是专用发票
meizi老师 
2022 03/02 10:13
你好； 专票的花 ； 你暂估是不含税 。 那你专票收到你暂估的不含税金额 与你实际是不一致的 是吗 ？ 收到发票先红冲暂估分录。在按发票来做账一遍 。 发出去的 到时有差异金额的调整即可
84785009
2022 03/02 10:56
对的，暂估的时候是不含税金额。等这个月来的专票，合计的含税金额是一样的，但是不含税金额跟我上月暂估差了0.01元。我已经全部冲掉上月的暂估，本月安装发票来的入账，但是库存数就还是差0.01元。因为有一部分上月的暂估本月冲掉了，还得暂估一遍，请问调整怎么调整呀，老师。分录怎么做呀
meizi老师
2022 03/02 11:05
你好 ； 那你就调整0.01即可 。 你是少暂估了0.01还是多暂估了0.01
84785009
2022 03/02 12:26
少估了0.01 怎么调整呢。老师
meizi老师
2022 03/02 12:29
你好 ； 补充协议去处理 。然后你把补充协议去处理的
84785009
2022 03/02 13:19
不太懂，还得做个补充协议吗？其实就是小数点进位的问题，一个进位了，一个没进位。没法通过分录调整吗？或者将这个0.01元补充计入成本呢
meizi老师
2022 03/02 13:41
你好 ； 是的。 不是金额有差异吗 。 你不改原来合同 就做一个补充协议就行了。 合同要与你发票一致的 ； 你到时发票 也得按合同的； 如果不改 那你就计入成本去
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