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请问，去年7月现付张三工资7000，今年1月转重张三工资7000，现退回7000现金，做账该怎么做了
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借应付职工薪酬、工资
贷银行存款，
借库存现金
贷应付职工薪酬工资。
2022 03/02 10:26
84785030 
2022 03/02 15:52
请问，之前购入挖机，分期付款，开的专票，每期付了，再开票，之前做账是税额一起计入了待认证进项税额，现在收到发票，税额该怎么做分录了
郭老师 
2022 03/02 15:53
现在抵扣吗？应交税费应交增值税进项贷应交税费待认证？
84785030
2022 03/02 15:56
现在收到发票，要认证的，是从待认证转到进项税额吗
郭老师
2022 03/02 15:57
对的是的是这么做。
84785030
2022 03/02 16:43
比如，购入固定资产时，借 固定资产 15 应交税费-待认证进项税额 4 贷长期应付款 19，分期第一次银行付款3 包含税额0.2 做分录 是 借 长期应付款 3 贷 银行存款 3 ，借 应交增值税-进项税额 0.2 贷 应交税费-待认证进项税额 0.2 是这样吗
郭老师
2022 03/02 16:43
好对的是的是这么做的。
84785030
2022 03/02 17:11
那老师，对于去年12月多从待认证的进项转出了2万，今年1月做账，直接用相反分录冲销掉多转出的吗
郭老师
2022 03/02 17:11
可以的，可以这么做的。
84785030
2022 03/02 17:12
是做相反分录就可以了嘛
郭老师
2022 03/02 17:13
可以的，可以这么做的。
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