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开出去是租赁费发票，借：应收账款代：主营业务收入 应交税费 开回来也是租赁费 借：主营业务成本 代：应付账款（主营业务成本金额就是开回来发票上的金额吗）都是普票
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你好，具体的是什么业务的？
2022 03/02 10:52
郭老师 
2022 03/02 10:52
这个分录正确不正确吗？
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劳务公司开出去的机械租赁，借:应收账款贷:主营业务收入 应交税费结转成本的时候开出去的机械租赁费怎么结转成本啊
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我们开出去的增值税专用发票时，根据发票上的金额做分录
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费—应交增值税（销项税额）
这样做对吗
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我开出去收据，实际没收到这么多钱，但是已经按我开收据的金额交过增值税了，借应收账款，贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项
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老师，我们5月份开的一张发票，税率错了。13%的选到9%了，总金额没错，那我6月份开了红字发票给对方，也开了正确的篮子发票。那我这两张发票会计分录，是借 ：应收账款 红字 贷：主营业务收入 红字 应交税金 销项红字。 篮字发票，借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税金 销项。就这样就可以了吗 ， 主营业务成本，需要在做一次吗
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老师，一般纳税人，这个主营业务成本的数据是指每个月开的销售货物的发票吗？
开了销售发票，借：应收账款，贷：主营业务成本吗？
然后月底按照主营业务成本的金额做账
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