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问题已解决
老师，我们没有收到钱给开了发票，他把钱转给了我们上游公司，我们和上游公司签订的有代收代开发票协议。该怎么做账呢？
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借：应付账款-供应商
贷：应收账款-客户
2022 03/02 11:01
84784964 
2022 03/02 11:04
谢谢老师
家权老师 
2022 03/02 11:07
不客气，祝你工作顺利；方便的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复
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