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所得税没有计提，直接缴纳，会计分录 借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款 这样做对不？
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你好，学员，这个不对的
借所得税费用
贷:银行存款
2022 03/02 11:13
84785019 
2022 03/02 11:14
去年这样做了，那我是不是把账要调下
冉老师 
2022 03/02 11:14
你好，学员，是的，调整一下帐
84785019
2022 03/02 11:14
以前好几个年度都是这样做的
冉老师
2022 03/02 11:15
你好，这个有问题，你们的应交所得税科目是不是负数的
84785019
2022 03/02 11:17
嗯 余额借方96000
冉老师
2022 03/02 11:18
补计提即可，调整，学员
84785019
2022 03/02 11:23
缴纳增值税我们也没计提，直接缴纳 借:应交增值税-已交税金 贷:银行存款
84785019
2022 03/02 11:26
补计提所得税:借所得税费用 贷:应交税费-所得税
冉老师
2022 03/02 11:26
补计提所得税:借所得税费用 贷:应交税费-所得税
冉老师
2022 03/02 11:27
增值税不用计提的，学员
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