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做内账要把增值税踢出来吗？
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做内账不要把增值税踢出来
2022 03/02 11:36
84785027 
2022 03/02 11:37
可是我已经把之前的成本，收入都踢出增值税了，现在怎么办？
84785027
2022 03/02 11:39
之前不知道，都做了一年了，去年财报也都是做不含增值税的。
文文老师 
2022 03/02 11:40
将应交增值税余额转入营业外收入。
84785027
2022 03/02 11:43
可是我们每次用的材料成本怎么结转呢？公司盘点入库的材料是含税的，我做账的账面价值是不含税的，没法核对一致怎么办？
84785027
2022 03/02 11:46
把增值税转到营业外收入，老板要是一看不是会问，那可不好回复说自己把账做错了。
84785027
2022 03/02 11:49
还有什么办法呢！要不把账全改一下，可是改了又会和我们之前的收入成本不一样了对吗？会影响总利润吗？
文文老师
2022 03/02 12:08
没事，解释说以前是按不含税做的，现在按含税做。不一样很正常
84785027
2022 03/02 12:29
可是我的固定资产和原材来都是按不含税的，还需要改吗？
文文老师
2022 03/02 12:36
原来的，不需要改了
84785027
2022 03/02 14:06
按不含税没是那么好是吗？
文文老师
2022 03/02 14:40
是的，内账没有必要做得这么麻烦。缴税时，直接做即可。
84785027
2022 03/02 14:51
我现在做内账做的我头疼，我用软件做凭证，做完出来导出来的数据，也不是领导要的数据，我还得做表格出来把什么什么费用表明出来，感觉好麻烦，有什么方法做内账简单高效吗？
文文老师
2022 03/02 14:56
软件有期间费用明细表，二级明细可按领导要求设置，需要时，直接导即可
84785027
2022 03/02 15:13
我只会简单的导出，导出来它是按你做的所有的科目，一个一个按借贷显示明细的，这样领导看嫌麻烦，怎么可以导出一览表，里面成本费用收入总多少的，没有借贷两个字的呢？
文文老师
2022 03/02 15:16
期间费用明细表，不会显示借贷。是张多栏式明细表
84785027
2022 03/02 16:34
老师，我这边有增值税留底的大部分是之前的材料和固定资产产生的，我现在是把进项税转成本那里，销项税转收入那里吗？
84785027
2022 03/02 16:36
打错字了，是把进项税额转到原材料成本那里吗？
文文老师
2022 03/02 16:39
把进项税额转到原材料成本
销项税转收入那里
可以的
84785027
2022 03/02 16:40
进项税额留底是在借方的，要冲平的话得转贷方，那营业外收入不就成了借方了吗？那就是亏损了？
文文老师
2022 03/02 16:40
分别转了进项与销项，就不存在转营业外收入了
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