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员工一月份工资正常扣个人承担部分社保，但是公司实际是在二月份一次性扣缴一月和二月的。这样在做一月份账的时候工资表中其他应收款-社保余额比一月份缴纳的多，如何做会计分录。请老师指导
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这样的话二月份不就平了吗？因为你一月份一次性扣了两月的。二月份时候在看没有其他问题的话，应该是能对上的。
2022 03/02 12:56
84784978 
2022 03/02 12:58
一月份工资只扣缴一个月的，二月份也是只扣一个月的，只是公司是在二月份一下缴纳两个月。但是目前账上其他应收款-社保这个科目余额和二月份工资表中实际员工承担部分不符合，差额正好是一个人的社保。不知道账务如何处理
大老师 
2022 03/02 13:03
你好同学，那得找一下那一个人的社保差哪里了，正常情况下如果两个月都一样的话，你只是一个月一下交了两个月的，但是最终合起来看一二月月末的数应该是正好能对上的。你查查某一个月是不是增减人员了，你这个数正好差一个人的数应该很好查找原因的，查出来原因才能调账的，不知道原因的情况下调整，一是没有依据，二是你后期也容易乱
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