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老师你好，员工先自己垫付社保费，到了发工资的时候再报销单位缴的那部分转给员工要怎么做账吗 例如：2月份的社保员工自己先垫付，3月发工资的时候一起报销2月份社保
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你好，
借：管理费用－社会保险费（单位部分）
贷：应付职工薪酬－社会保险费（单位部分）
1、缴纳社保时
借：应付职工薪酬－社会保险费（单位部分）
其他应收（付）款－社会保险费（个人部分）
贷：银行存款
2022 03/02 14:47
84785030 
2022 03/02 14:48
是员工自己全垫付的，单位及个人部分
小小霞老师 
2022 03/02 14:50
那员工不是可以报销吗，你这单位部分也要计提呀
84785030
2022 03/02 14:53
2月份计提了， 3月份报销给员工的时候要怎么写分录 单位的那部分
计提： 借：管理费用-社保费
贷：应付职工薪酬
报销的时候要怎么写 ：
小小霞老师
2022 03/02 14:54
借：应付职工薪酬－社会保险费（单位部分）
贷：银行存款
84785030
2022 03/02 14:55
不用通过其他应付款吗 能直接按照你说的那样做吗
小小霞老师
2022 03/02 15:27
可以不通过其他应付款处理，后面附上费用报销单即可
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