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老师请问，补交前几年附税，本月入账:借:利润分配一未分配利润，贷:现金，然后改本月负债表现金和未分配科目的年初数吗？
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您好，借:利润分配一未分配利润，贷应交税费，借应交税费贷:现金，可以不调整期初
2022 03/02 15:45
84784961 
2022 03/02 15:48
那利润分配科目和现金本月报表期末数都会减少是吗？
小林老师 
2022 03/02 15:48
您好，是的，您的理解非常正确
84784961
2022 03/02 15:50
可元月份的报表己提交了，我改了现金和利润分配一未分配的年初数要紧吗？
小林老师
2022 03/02 15:55
您好，没事，可以存在差异
84784961
2022 03/02 16:00
老师您那个方法是期末数会变，我这个改了年初数，但这二种都是可以的，是吗
小林老师
2022 03/02 16:01
您好，不需要调整期初，有差异是可以的
84784961
2022 03/02 16:03
可我己改了期初，要不要紧？
小林老师
2022 03/02 16:45
您好，金额小没问题
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