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21年公司代开房租交的税因为发票一直没拿回来 就忘了登 现在22年了 应该怎么办
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你好
借以前年度损益调整
贷应付
2022 03/02 15:54
84785014 
2022 03/02 15:58
一笔就可以了吗 因为那个税是我们公司承担 代开的个人房租发票
玲老师 
2022 03/02 16:01
你好 是的 补费用就这一笔
那个税是我们公司承担 记营业外支出
84785014
2022 03/02 16:04
那需不需要做借 其他应收款-房东 贷银行存款 然后借营业外支出 贷其他应收款-房东呢
84785014
2022 03/02 16:06
这么处理了后 所得税汇算还有季度报税时要有地方需要调整一下的吗
玲老师
2022 03/02 16:11
现在就调整所得税 汇算不用调整了
直接营业外 支出不用过度
84785014
2022 03/02 16:13
就是在3月所得税申报表里的利润总额里含的有这一笔营业外支出就行了是吧
玲老师
2022 03/02 16:27
你好 是的 账上也要做 报表上也有
84785014
2022 03/02 16:30
那我是不是还要做一笔 借利润分配 贷以前年度损益
玲老师
2022 03/02 16:43
你好 是的 这是结转损益
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