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问题已解决
请问老师已经抵扣的发票做完帐后才发现开票有误，这个怎么处理？是让对方红冲直接重新开一张给我们吧？开回后这帐又要怎么做
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你好 ； 你如果抵扣了。 你购买方开红字信息表； 销售方开红字发票来红冲处理。 你是购买方 对方要给你红冲发票的
2022 03/02 16:20
84784965 
2022 03/02 16:22
不好意思老师我刚才发错了，是未抵扣已做帐了，那我的票要不要退回去给对方
meizi老师 
2022 03/02 16:25
你好； 要退回去的； 你 做账的 这个业务 后重新开票给你做附件即可
84784965
2022 03/02 16:26
我已做完了帐了，如果退回去那到时收到的票是2月的，我做的是一月的帐，跨月的发票日期行吗
meizi老师
2022 03/02 16:29
你好 ； 这个没事的； 算补充发票给你
84784965
2022 03/02 16:30
一定要退回吗？不能让对方红冲后直接开过一张吗
meizi老师
2022 03/02 16:30
你好； 没有认证必须要退回去的
84784965
2022 03/02 16:33
好的，我的帐务怎么做
meizi老师
2022 03/02 16:36
那你 上月分录做了。 你就 不处理分录。 直接收到正确发票附 当月去即可
84784965
2022 03/02 16:37
谢谢老师
meizi老师
2022 03/02 16:39
不客气的 希望能帮到你
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