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老师，您好，请问这个表中的这个数据应该根据什么来填列？这个400.03万元是21年汇算清缴填的数据，我现在做21年的汇算清缴又该怎么填？
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同学你2021年12月份资产负债表总资产（期初+期末）/2得来的。
2022 03/02 16:26
84785031 
2022 03/02 16:46
老师您好，那这个调增的数据又是怎么得来的呢？
林木老师 
2022 03/02 16:47
同学，这个调整额要问给你们做汇算清缴的人了，这个是他们根据你整年的数据调出来的。
84785031
2022 03/02 17:08
老师您好！她这个数据是根据营业外支出199.34%2b调增金额396元=595.34元，调增金额396元=业务招待费的会计金额990元-税收金额594元，老师营业外收入和营业外支出都需要纳税调增吗？
林木老师
2022 03/02 17:13
营业外收入是需要调增交所得税的，营业外支出就一般不调。
84785031
2022 03/02 17:28
老师，我这的营业外支出都是发票金额与付款金额不一致的支出做到营业外支出科目中了，这种情况需要纳税调增吗？
林木老师
2022 03/02 17:29
同学，这个是不需要的。
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