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老师，我收入和销项税额是用收入按照公式算出来的，然后现在发现销项税和收入有0.01元的差额，已经申报了，我账上怎么去调这0.01元呢
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你好； 你现在是申报多了 还是 账上收入多了
2022 03/02 16:31
84784979 
2022 03/02 16:33
相当于销项多申报了0.01元
84784979
2022 03/02 16:34
这个0.01元就懒得重新申报了，我想在账上直接调，要怎么做分录呢
meizi老师 
2022 03/02 16:34
你好； 那你账上意思少做了 1分钱。 那你 实际缴纳 多了 1分钱； 你就做营业外支出 -其他去调平
84784979
2022 03/02 16:37
实际上不是账上少做了1分钱，是我算销项的时候，销项多算了1分钱出来
meizi老师
2022 03/02 16:39
你好 ； 你申报多做了 1分钱 了。 我 只是说你销项税的 ； 你 上面不是说 相当于销项多申报了0.01元 那你账上就 少做了 1分钱
84784979
2022 03/02 16:42
你指的账上少做一分钱怎么做呢，账上肯定要跟实际申报的数一样啊 ，拿数据来说，我应收款是1130，收入是1000，增值税本来应该是130，但是我申报的时候申报了130.01，那我账上怎么调呢，麻烦您写一下分录
meizi老师
2022 03/02 16:44
你好； 借应收账款 1130 贷主营业务收入 1000 ； 应交税费-应交增值税 130 ； 缴纳 ：借 应交税费-应交增值税 130 ；营业外支出 -其他 0.01 贷 银行存款 130.01
84784979
2022 03/02 16:46
那这种1分钱的尾差，摘要怎么写好呢
meizi老师
2022 03/02 16:50
摘要写 增值税申报四舍五入尾差调整
84784979
2022 03/02 16:51
好的，明白了，谢谢老师
meizi老师
2022 03/02 16:54
不客气的 。帮到你就好 ；满意请给予评价
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