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建筑行业一般纳税人。简易征收税率计税怎么结转增值税

84784958| 提问时间:2022 03/02 16:56
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 简易计税月末的时候不需要结转 缴纳后直接写分录
2022 03/02 16:56
84784958
2022 03/02 16:57
可是他是已经在其他地方预缴了哦
bamboo老师
2022 03/02 16:58
预交的时候写分录 借:应交税费-简易计税 贷:银行存款
84784958
2022 03/02 16:59
那在我们这边需不需要做结转,平不了呢
bamboo老师
2022 03/02 16:59
平不了? 请问发票税额多少 预缴多少?
84784958
2022 03/02 17:00
全部预缴了
bamboo老师
2022 03/02 17:06
那怎么会不平的呢?您开票分录怎么写的
84784958
2022 03/02 17:11
预缴抵扣那一部分,包括了抵扣简易计税的收入
bamboo老师
2022 03/02 17:30
预缴抵扣那一部分,包括了抵扣简易计税的收入? 可以麻烦您写下分录 然后带入数字么?
bamboo老师
2022 03/02 17:30
你的意思是不是有分包扣除抵税?
84784958
2022 03/02 17:32
对的,预缴扣除包括了扣除3个点的那部分
bamboo老师
2022 03/02 17:34
那您收到分包发票怎么写的分录?
84784958
2022 03/02 17:39
我自己再看看吧
bamboo老师
2022 03/02 17:41
收到分包发票的时候要体现 借工程施工 借 应交税费-简易计税 贷 应付账款等
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