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年末的时候其它应付款-社保、公积金贷方有余额怎么调平呢？账是中途接过来的，接手时科目余额表上就有余额
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你好 交时就平了
借其他应付款
贷银行
2022 03/02 17:02
84785019 
2022 03/02 17:07
已经交过了，做账时社保个人部分没有计提，交社保时 借 其它应付款社保贷银行存款，支付工资是借应付职工薪酬贷其它应付款社保 银行这些，但是还是有余额，这个余额要怎么平呢？
玲老师 
2022 03/02 17:16
还有余额。看一下是不是发工资扣多了？
玲老师
2022 03/02 17:16
扣下来多少交多少，就没有余额。
84785019
2022 03/02 17:19
我接手的时候科目余额表就有余额，我后面是对上的，应该是前面的问题，现在就是想把余额平掉，要怎么处理呢？
玲老师
2022 03/02 17:25
。需要找到原因才能调整，不然不能调帐。
84785019
2022 03/02 17:26
因为中途接手的，所以也不知道之前是什么原因，那就是没得调了吗？
玲老师
2022 03/02 17:29
是的，。前面的没有原因，不调，
不然你是做假帐的风险。
84785019
2022 03/02 17:54
那这个对所得税有影响吗？
玲老师
2022 03/02 17:56
往来科目不影响损益。
84785019
2022 03/02 17:57
老师，如果计提的短期投资跌价准备没有冲掉，会影响所得税汇算和审计吗？
玲老师
2022 03/02 17:57
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