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有个销售部员工干到1月底就走了，有笔2000元借款，直接扣的1月工资，但是一月计提工资时把2000元减掉了，2月的时候发现这2000元还挂账呢，我2月是不是要做个调账，分录：借：销售费用～职工薪酬 2000 贷：应付职工薪酬 2000 借：应付职工薪酬2000 贷：其他应收款～某某借款2000
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同学你好
对的
要这样做的
2022 03/02 17:31
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11月份我们交了2000元工会经费。做账用的科目 计提 ：借 管理费用 2000，贷 应付职工薪酬 2000 借：应付职工薪酬 2000 贷 银行存款 2000
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公司工资当月计提，次月发放，6月工资1000 7月工资2000,,七月底做分录，，计提是，借管理费用 2000，贷 应付职工薪酬2000，发放是 借 应付职工薪酬 1000 贷 银行存款 1000 吗？
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3月份的时候做计提管理费用10000贷应付职工薪酬10000，发放借应付职工薪酬贷其他应付款；在12月份的时候发现多计提了工资，我在做相反的分录：借管理费用负数贷应付职工薪酬负数2000，借应付职工薪酬-2000贷其他应付款-2000，这样对吗？
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3月份计提工资并发放借管理费用10000贷应付职工薪酬10000，发放借应付职工薪酬贷其他应付款；我在4月发现多计提了，现在怎么做分录？借管理费用-2000贷应付职工薪酬-2000 借应付职工薪酬2000贷其他应付款-2000吗
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用应付账款可以冲减应付职工薪酬吗？ 比如 借:应付账款 －2000 贷:应付职工薪酬 2000
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