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问题已解决
老师，您好！我申报2021年3季度增值税的时候，最后申报的数据是-791.48，那我下季度要缴纳增值税了是940.59，那我是不是要在预缴一栏里填上791.48？
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你好，对的是的，是这么做的。
预缴是自动出现的，他填写不了。
2022 03/02 17:55
84785030 
2022 03/02 17:58
但上海地区不是的，不是自动出现的，是自己填的，因为当季度有税务局代开的专票，我只填了代开专票的税额，把940.59全额缴纳了，那我原来税务局应退的税额该怎么处理呢？
郭老师 
2022 03/02 18:01
你的应补税款退回来了没有？
郭老师
2022 03/02 18:01
没有退的话，预缴的可以自己填写。
84785030
2022 03/02 18:02
没有退回来，那我下次申报的时候再填上去可以吗？
郭老师
2022 03/02 18:05
好对的是的是这么做的。
84785030
2022 03/02 18:07
已经过去这么久，还可以的吗？
郭老师
2022 03/02 18:08
可以的，你可以填写试一下，到时候比对不通过的时候，你再找你税务局给你维护。
84785030
2022 03/02 18:12
好的，谢谢老师！
郭老师
2022 03/02 18:15
不用客气，工作愉快。
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