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老师，我们给门店付款的一些装修和家具，这应该怎么做，门店到时候会还款给我们的
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兔子你好，你们单位是代收代付吗？如果是的话，借其他应收款门店贷银行存款。
2022 03/02 18:02
郭老师 
2022 03/02 18:03
需要出一个委托书的门店，委托你单位付款的证明。
84784998 
2022 03/02 18:03
但是发票开给我司的，其实物品都是门店用的
郭老师
2022 03/02 18:05
那不可以的，需要退回去是不是，因为对方是你们单位付款，然后发票开给你们，跟他说出一个委托书，发票开给门店。
84784998
2022 03/02 18:15
已经开票过来了，门店还没收入可以还款
郭老师
2022 03/02 18:17
你好，那发票能不能退回去？
84784998
2022 03/02 18:17
门店还没有收入可以支付，我们代付
郭老师
2022 03/02 18:19
借其他应收款贷银行存款，你们做这个分录？
84784998
2022 03/02 18:20
没有，请问应该怎么做好呀
84784998
2022 03/02 18:21
装修费用4万，家具3万
郭老师
2022 03/02 18:22
然后门店借长期待摊费用，贷其他应付款你公司完工之后次月开始分摊，借销售费用贷长期待摊费用。
84784998
2022 03/02 18:23
那到时候收回来的钱冲其他应收款吗
84784998
2022 03/02 18:24
这个分摊费用是啥啥意思
郭老师
2022 03/02 18:30
你好，门店他没有支付，是你单位支付出去的，他不得做借款吗？欠着你单位的钱。
郭老师
2022 03/02 18:30
分摊，因为它的金额太大，所以需要按月分摊，按月做费用。
84784998
2022 03/03 15:40
老师，直接做成公司的成本，那应该怎么做，装修费4万，家具3万
郭老师
2022 03/03 15:41
借长期待摊费用，贷银行存款按月分摊，借管理费用贷银行存款。
84784998
2022 03/03 15:45
家具款的也是这样做吗。不做固定资产吗
郭老师
2022 03/03 15:51
你好，对的是的家居的单价大吗？如果不大的话，做到长期待摊费用里面就可以啊。
84784998
2022 03/03 15:54
装修费用5万按照多久分摊，家具是3万的
郭老师
2022 03/03 15:58
家具的单价是多少？请问是3万吗？如果是的话，借固定资产3万贷银行存款。
郭老师
2022 03/03 15:58
装修费5万的借，长期待摊费用5万贷，银行存款最低三年摊销。
84784998
2022 03/03 16:05
预付4万的装修费，还有一万多没付怎么做，固定资产要做到一件家具多少钱还是写总金额就可以的呢。家具一件1000多的
郭老师
2022 03/03 16:08
你好，家具1000多块钱的，这个直接坐到装修费就可以的，借长期待摊费用，贷银行存款，应付账款。
郭老师
2022 03/03 16:08
如果你想要做固定资产的话，你每件儿单独的做到固定资产里面。
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