00:10:00
问题已解决
老师，我想问一下我们成立了食堂，但是食堂费用一直没报，我也没计提，可以有票了直接入账吗？还是需要每月计提出来？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，即使没有发票的，你也应该做账的，做福利费里面就可以了。
2022 03/02 18:12
郭老师 
2022 03/02 18:12
没有发票，汇算清缴，到时候再调增。
84784986 
2022 03/02 18:15
那我可以把之前没有计提的在2月计提吗？
郭老师
2022 03/02 18:15
可以的，可以这么做。
84784986
2022 03/02 18:16
借：费用—福利费贷应付职工薪酬福利费？
郭老师
2022 03/02 18:17
你好，对的是的是这么做。
84784986
2022 03/02 18:32
老师，我们资金被上级单位进行归集，但是承诺给我们利息，利息年底结账，那归集资金返还时，利息我需要先做出来吗？分录怎么写？
郭老师
2022 03/02 18:34
借应收
贷其他业务收入
应交税费。
84784986
2022 03/02 18:39
没收到也要先进行交税吗？
84784986
2022 03/02 18:39
可以贷其他收益吗
84784986
2022 03/02 18:39
税率按多少？
郭老师
2022 03/02 18:41
建议你放到其他业务收入里面，一般纳税人6%，小规模的1%。
阅读 352
描述你的问题，直接向老师提问
123
意见反馈
