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去年的成本开支，到今年才开发票进来，怎么做分录？
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同学，你好，你去年做了暂估没有。
2022 03/02 19:27
84784995 
2022 03/02 19:30
没有做，也没有准确的暂估数据
刘艳红老师 
2022 03/02 19:33
那就只能做到今年的成本了，
借：主营业务成本
贷：银行存款
84784995
2022 03/02 19:35
那不是影响了今年的利润，本来是汇算清缴的时候调减21的利润呀，如果做到今年那汇算清缴的时候还能调减吗？
刘艳红老师
2022 03/02 19:37
你去年没做暂估入不了去年的呀，你要是去年做了暂估，就可以直接放到去年里面。
84784995
2022 03/02 19:38
那所得税汇算清缴我可以调减利润吗
刘艳红老师
2022 03/02 19:42
调不了呀，你怎么调到去年的账里面了，如果你做了暂估，直接把暂估冲掉，然后再做一笔分录，就可以了。
84784995
2022 03/02 19:48
那所得税就要按去年账面利润的交吗？不是权责发生制吗？只是发票到今年到而已
刘艳红老师
2022 03/02 19:55
权责制发生制是指你做了暂估，你账都没做，怎么调到去年了，你今年记得先做个暂估入账。
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