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问题已解决
未取得发票的金额，汇算清缴的 纳税调增表填在哪里
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您好
纳税调整项目明细表 扣除类 其他栏次里面
2022 03/02 20:10
bamboo老师 
2022 03/02 20:13
是的 在其他栏次里 直接填入未取得发票的金额
bamboo老师
2022 03/02 20:15
请问暂估入账的 支付了 吗
bamboo老师
2022 03/02 20:16
那支付的时候分录怎么写的？
bamboo老师
2022 03/02 20:25
借：应付账款-暂估应付账款
贷：应付账款
这样写分录就好了
bamboo老师
2022 03/02 20:27
是的 汇算清缴纳税调整就好了
因为金额已经支付了
bamboo老师
2022 03/02 20:31
收到 支付的时候，再做支付的分录就可以了
bamboo老师
2022 03/02 20:31
是的 支付税款的时候，再做支付的税款的分录
bamboo老师
2022 03/02 20:35
如果税务不上门查账的话 基本没事的
bamboo老师
2022 03/02 20:38
是的 借-应付账款-暂估应付账款 贷-应付账款 分录
不然一直有余额
bamboo老师
2022 03/02 20:41
不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！
84784975 
2022 03/02 20:13
在其他栏次里 直接填入未取得发票的金额，是吗老师
84784975
2022 03/02 20:14
以前这些金额是暂估的，在调整之后，还需要对分录做怎样的调整
84784975
2022 03/02 20:16
暂估入账，货款支付了，就是不能取得发票了：当时是 做的 应付账款-暂估应付帐
84784975
2022 03/02 20:23
支付的时候：借-应付账款 贷-银行 然后暂估入账:借-成本 贷-应付账款-暂估应付账款
84784975
2022 03/02 20:27
这样做，成本还在，是吗老师
84784975
2022 03/02 20:30
那就支付的时候，在做支付的分录就可以了。是吧老师
84784975
2022 03/02 20:31
支付税款的时候，再做支付的税款的分录
84784975
2022 03/02 20:34
要调增的钱也不多，不调增的话。风险大吗
84784975
2022 03/02 20:37
但是，那个借-应付账款-暂估应付账款 贷-应付账款 分录，要做，是吗老师
84784975
2022 03/02 20:41
谢谢老师的耐心解答，祝工作顺利，生活愉快。
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