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结账说期初不平，怎么办急！
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同学你好
你的期初数据不平，你看下哪个不平衡，先找下原因
2022 03/02 22:39
84785017 
2022 03/03 09:56
为什么资产负债表里应交税费是负数
徐悦 
2022 03/03 09:57
你看看，会不会有待抵扣进项税额
84785017
2022 03/03 09:59
第一次交税，还是小规模呢没有进项
徐悦
2022 03/03 10:01
刚开始的业务，那好找，你看看哪个明细科目有余额
84785017
2022 03/03 10:04
你看一下增值税这里
84785017
2022 03/03 10:05
你看这是明细！帮帮我
84785017
2022 03/03 10:12
？老师快帮帮我
徐悦
2022 03/03 10:16
这是做错凭证了，交增值税，通过应交税费-未交增值税
徐悦
2022 03/03 10:17
22277.22，上期结转未交转出增值税了吗
徐悦
2022 03/03 10:17
附加税和印花税，上期计提了吗
徐悦
2022 03/03 10:17
就是这两个出现的问题，调整下就好了
84785017
2022 03/03 10:18
没有上期，这是第一次做账，应该没结转
84785017
2022 03/03 10:20
这是档期计提当期缴纳的
徐悦
2022 03/03 10:27
增值税当期不会缴纳的，都是这月的账，下月初缴纳
徐悦
2022 03/03 10:27
你确定这个钱已经支付了？
84785017
2022 03/03 10:28
我7月份建帐，这个税是7月份我们买公司交的
徐悦
2022 03/03 10:34
昂，是以前公司的税？
徐悦
2022 03/03 10:35
那不能挂在应交税费里面，要作为买公司的费用支出
84785017
2022 03/03 10:37
那应该怎么做？以前公司的税，以前是小规模，7月份缴完税8月份生成一般纳税人了
徐悦
2022 03/03 10:39
你购这个公司花的钱怎么做的分录啊
84785017
2022 03/03 10:39
作为固定资产了，买的挂车
徐悦
2022 03/03 10:39
你可以记在营业外支出，因为这个钱不属于你们公司经营发生的税费
84785017
2022 03/03 10:48
告诉我一下分录
84785017
2022 03/03 10:50
是我们买挂车的过户税
徐悦
2022 03/03 11:01
这是你们购买公司以前的费用，对吗
84785017
2022 03/03 11:04
这是在买公司的钱里面含着呢，我也不知道算不，老师我的提问快没有了，您直接给我说一下分录
徐悦
2022 03/03 11:05
借，营业外支出
贷，银行存款
因为这里不是你们接手以后得税费，直接入到营业外支出吧。
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