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人力资源公司差额开票怎么做帐？
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借银行存款
贷，主营业务收入、
应交税费简易计税。
2022 03/03 09:26
郭老师 
2022 03/03 09:27
借主营业务成本，
应交税费简易计税
贷，应付职工薪酬，
借应付职工薪酬
贷银行存款。
84784950 
2022 03/03 10:30
老师，帮我看下这样做对吗
郭老师
2022 03/03 10:32
钱不是没有经过你们单位账户。
84784950
2022 03/03 10:37
没懂你的意思，我收了10万，开两张发票出去，然后付出去了8万，就差额部分交税，这个账务处理是不是对的？
郭老师
2022 03/03 10:38
哦对的，是这么做的。
84784950
2022 03/03 10:55
报税是怎么报呢？
郭老师
2022 03/03 10:58
附表三百分之五第一列填写10万后面的本期发生额还有实际抵扣金额填写8万。
84784950
2022 03/03 11:32
为什么我的主表带不出来专票那部分的税款？主表应纳税额是0
郭老师
2022 03/03 11:36
截图看一下你的附表一、附表三。
84784950
2022 03/03 11:40
你看一下对不对
84784950
2022 03/03 11:41
这是附表三
郭老师
2022 03/03 11:42
好正确的，他在简易计税里面的。
84784950
2022 03/03 11:45
那主表带不出来税额啊，应该是要交这700多的税的啊
郭老师
2022 03/03 11:48
附表一看一下保存吗？
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