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就是做了这样一笔凭证，借银行11300.贷其他应收款5000，其他业务收入5000.税1300，这样导致收入金额和开的发票金额对不上，这样做可以吗

您好同学，这个往来的话建议需要扣减。

扣减怎么做，因为业务实际是确实有这笔往来，但是要回款就得给对方开发票，这样怎么处理

你好同学，请问这笔往来描述一下

就是我们应该收一笔贷款贴息，之前就做的其他应收款，等到我们要收这笔款的时候，对方需要我们开发票，这样就需要再做一笔其他应收款，等到钱回来的时候只能冲一笔应收款项

我们是汽车4S店，金融机构会有贴息补助，在我们开出机动车发票的时候就会有一笔其他应收款，结果在给我家汇款的时候还会要我们开具服务费发票，老师能明白吗

你好同学，这一笔贴息可以这么做，仅供参考： 这属于公司的优惠政策，贴息由厂家承担，账务处理应该以单据为准。 可按销售折让进行账务处理，冲减库存销售成本 借：库存商品 (红字) 应交税金——应交增值税(进项税) (红字) 贷：银行存款 (红字) 希望可以帮到您，祝您生活愉快，工作顺利，如满意，请给予五星好评以便更好地进行服务，谢谢！