00:10:00
问题已解决
老师，结转待处理财产损益这个科目的余额，导致了本年利润和净利润金额不一致了，该怎么调？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你的分录是怎么做的？
2022 03/03 10:58
84784980 
2022 03/03 11:06
借：管理费用贷：待处理财产损益
郭老师 
2022 03/03 11:07
你好，然后借本年利润贷管理费用吗？
84784980
2022 03/03 13:58
是的，我看了一下是做了贷：管理费用（红字），贷：待处理财产损益，结转是做了借本年利润贷：管理费用
郭老师
2022 03/03 14:04
好，把管理费用放在借方。
84784980
2022 03/03 14:05
直接做在借方就影响了当期的利润了是么？
郭老师
2022 03/03 14:06
你好，费用发生额是在借方，如果他在贷方的，放到借方负数去。
郭老师
2022 03/03 14:07
要不就影响你的利润表和科目余额表不一致。
84784980
2022 03/03 14:09
放在贷方用负数不可以吗？
郭老师
2022 03/03 14:09
不可以的，发生额必须在借方，必须在借方的。
84784980
2022 03/03 14:16
原材料账实不符，是出库事入账错误导致的，那盘点之后差额入管理费用是没有错的吧？
郭老师
2022 03/03 14:21
好没有问题的，可以的。
阅读 76
描述你的问题，直接向老师提问
242
意见反馈
