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问题已解决
按订单生产番茄酱，因为订单不同番茄酱罐子规格不同，和固定的一个供应商合作，做账时按银行回单做预付款， 按收到发票做借原材料贷预付款。那收到入库单怎么处理？ 对方发票是合着好多笔付款一起开的，现在入库单也做借原材料贷预付款。这样预付就和发票记重复了。
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你好； 入库单你附原材料这个 凭证后面去 ； 你发票 与你预付账款 金额合计是一致的吗
2022 03/03 11:24
84785014 
2022 03/03 13:18
就一个供应商，每天都有新的订单，新的付款，付款是按合同分批付款。回票可能是好几笔的付款一起的发票。所以现在按回到发票冲预付做原材 后面付的发票。然后收到入库单再冲一次预付做一次原材料 就重复了
meizi老师 
2022 03/03 13:20
你好； 不会重复 ； 你收到发票 如果你预付账款 收到了原材料 才附发票 在后面 。 预付账款 只需要附你的回单即可
84785014
2022 03/03 13:34
先付预付款，然后收到货，后期和仓库对完到货情况后付尾款开发票回票。这个账务处理怎么做账？
meizi老师
2022 03/03 13:46
你好 ； 借应付账款贷银行存款 ； 收到货物 ：借 库存商品； 进项税贷应付账款。 支付尾款 ：借应付账款贷银行存款
84785014
2022 03/03 13:52
前期做的借预付 贷银存 看到入库单 做的借原材料贷 预付 然后尾款还是借预付贷的银行。收到发票做的借原材料 贷预付。这样对么？因为都是分开给的，数也不一致，所以都是看到银行回单就借预付 贷银行 看到入库单和发票就分别做原材料 贷预付。
meizi老师
2022 03/03 13:58
你好； 做预付账款 也可以的 ；
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