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老师，我们公司差旅费住宿是据实报销、交通和餐补是有补助，那如果员工拿了餐票过来，这个要怎么操作，餐票的金额少于补助费。
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你好，就直接按补助金额做账就行了
2022 03/03 12:30
84785020 
2022 03/03 12:30
那发票还需要附凭证里吗？那如果餐票和交通费超过补助呢？
小云老师 
2022 03/03 12:31
不用，如果超过你们也不会给报吧，要是报就按发票做账
84785020
2022 03/03 12:34
这个可以直接计入费用税前列支吗？还是补助得计工资缴纳个税
小云老师
2022 03/03 12:56
可以直接计入费用税前列支
84785020
2022 03/03 14:05
公司对差旅交通伙食都有补助规定，那员工还开发票，金额还大于补助，那不是得按补助最限额来报销吗，怎么按发票实际呢？那如果这样，发票不论大于或者小于补助，都按发票而不按补助了？那补助的存在就没意义了吧
小云老师
2022 03/03 14:08
同学，你看清楚我前面的回复，“如果超过你们也不会给报吧，要是报就按发票做账”
看你们自己给不给报呀
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