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公司成立一直没有开始营业，产生的工资，办公费，社医保都计入开办费？等有销账了，再计入对应的科目对吗？
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你好，你做到的是管理费用开办费吗？如果是的话，营业了之后正常做营业的账务处理就可以的，这部分金额不用管。
2022 03/03 14:12
84785036 
2022 03/03 14:17
我们公司去年12月成立，资金没到位，员工社医保没有实际缴纳，我先计提。2月补缴纳社医保，其中工伤保险不能补交去年12月的款，可是这部分钱我已经在去年计提了，这样怎么调账呢
84785036
2022 03/03 14:17
这部分金额就放在开办费里是吗
郭老师 
2022 03/03 14:19
对的是的，不需要调整，就是做管理费用，开办费。
84785036
2022 03/03 14:20
去年计提的款，不需要交了，怎么处理了
郭老师
2022 03/03 14:22
红冲就可以的，之前的分录不变，金额是负数。
84785036
2022 03/03 14:38
需要有以前年度损益调整科目吗
郭老师
2022 03/03 14:40
你好，如果今年一月份二月份你们还是在开办费的话，这种不影响用管理费用冲就行。
84785036
2022 03/03 14:44
还是开办费哦
84785036
2022 03/03 14:44
好的，明白了，谢谢老师
郭老师
2022 03/03 14:44
不用客气，工作愉快。
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