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老师，1月是小规模，发票是负数，怎么申报呀？
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你好，这个是普通发票的负数还是专票的？
2022 03/03 14:25
郭老师 
2022 03/03 14:26
我普通发票的，在第十栏填写负数销售额
84784981 
2022 03/03 14:32
普票专票都有负数
郭老师
2022 03/03 14:34
普票的在第十栏里面填写，专票的，在第一栏和第二栏里面填写。
郭老师
2022 03/03 14:34
没有正数的只填写负数，但是需要去税务局申报。
84784981
2022 03/03 14:37
老师，是普票专票，两个的合计都是负数，是不是不用填正数多少负数多少呀？
郭老师
2022 03/03 14:38
好，对的是的，不需要填写证书的。
84784981
2022 03/03 14:39
而且公司1月是小规模，2月是一般纳税人
84784981
2022 03/03 14:40
金税盘2.24已经锁死了，显示的是有1月的报税资料，是不是我得去税务局把1月报了，金税盘才能解锁呀
郭老师
2022 03/03 14:40
一月份提供纸质的去税务局申报。
84784981
2022 03/03 14:41
是不是打印资产负债表和利润表，在税务局现场填申报表申报呀？
郭老师
2022 03/03 14:42
你好，提供增值税申报表、公章，去税务局申报。
84784981
2022 03/03 14:47
老师，这个增值税减免税申报明细表本期发生额是不是填的不对呀？应该填19557.43吧，期末是应该没有余额的吧？
郭老师
2022 03/03 14:47
是的，这里填写的不对，和实际抵扣金额是一样的。
84784981
2022 03/03 14:48
2021年的2-4季度，填的都不对，我应该怎么弄？
郭老师
2022 03/03 14:50
可以去税务局代折你的纸质的申报表去修改一下。
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