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核算项目余额表年末合计借贷方余额是对的上，为什么拉一级科目各期末余额缺对不上呢？
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你好，这个你要看下期初余额是不是有影响
2022 03/03 14:54
84784990 
2022 03/03 14:56
是的，因为每次都是先付款，后做发票处理
84784990
2022 03/03 14:57
是不是不能在表格直接这样核对数据？
小宝老师 
2022 03/03 14:59
可以这样直接对账的，主要是期末受到期初和本期发生 额影响，你本期发发生额能对上那只有期初了
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