问题已解决
老师,你好。 2021年2月的成本票2022年还能入账吗



你好,可以,作为以前年度差错调整处理
2022 03/03 17:28

84784976 

2022 03/03 17:29
分录怎么写

陈诗晗老师 

2022 03/03 17:30
借,以前年度损益调整
贷,应付账款等

84784976 

2022 03/03 17:34
没有这个以前年度损益调整的会计科目

陈诗晗老师 

2022 03/03 17:34
那你就用利润分配未分配利润这个科目。

84784976 

2022 03/03 18:09
那我的未分配利润就不等于净利润了

陈诗晗老师 

2022 03/03 18:13
这个不相等是正常的呀,因为你调整了之前年度的那个。

陈诗晗老师 

2022 03/03 18:13
调整了之前年度的利润,这个勾稽关系,相差这个金额是正常。

84784976 

2022 03/03 18:25
等2023年报汇算清缴时不用调增吧

陈诗晗老师 

2022 03/03 18:33
这个不用,你这没有影响22年初级

陈诗晗老师 

2022 03/03 18:33
没有影响22年利润的