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22年发现20年有一笔费用漏记了100万，如果记账，申报表如何调整
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你好； 你这个100万是什么业务的； 还得看是什么业务来判断的
2022 03/03 18:10
84784972 
2022 03/03 18:11
财务费用
meizi老师 
2022 03/03 18:13
你好； 具体什么财务费用 ； 这个是20年发生的费用吗 ？ 因为还得考虑走以前年度损益调整处理的。支付了 费用了吗
84784972
2022 03/03 18:15
借款利息，发票还没有开。需要先预提
meizi老师
2022 03/03 18:18
你好； 那你就做账 借以前年度损益调整贷应付利息 ；这样挂 ； 借利润分配-未分配利润贷 以前年度损益调整 ； 到时 记得 注意看是否影响所得税 还得调整所得税的
84784972
2022 03/03 18:23
报表如何调整，需要调整20年和21年的报表吗
84784972
2022 03/03 18:25
影响所得税是在22年季度所得税申报表里面调整吗。还是在21年的汇算清缴里面进行调整
meizi老师
2022 03/03 18:25
你好；是的。 对应去改你20年和21年
84784972
2022 03/03 18:27
所得税申报为什么怎么解决
meizi老师
2022 03/03 18:30
你好； 因为你费用增加； 你利润会减少； 那么你所得税 应该少缴纳。 假如之前多缴纳了 会 退税的
84784972
2022 03/03 18:32
是在2022年1月季报里面申报，还是在做21年汇算清缴的时候申报
meizi老师
2022 03/03 18:35
你好； 先去改你20年年报 ； 如果你20年和21年都涉及这个 财务费用 补做的话 ； 分别去改21年和20年年报
84784972
2022 03/03 18:38
我的意思是我的费用增加对于所得税的影响如何申报，是调整在22年1季度申报表还是汇算清缴的时候填写上。
meizi老师
2022 03/03 18:40
你好； 在你 汇算表里面去 调整 ；不是季报
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