00:10:00
问题已解决
我公司找了甲公司给乙公司提供技术服务，我公司赚中间差价。我公司先付了钱给甲公司，甲公司开了技术服务费的发票给我公司。甲公司还没有提供服务给乙公司，乙公司还没有付钱给我司，我司也未开发票给乙公司。问，这张发票如何做会计凭证？如果直接做主营业务成本或其他业务成本的话，收入尚不能确定。。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，学员，可以先做预付账款
2022 03/03 20:10
84785042 
2022 03/03 20:11
没明白，比如我司付了2万，甲公司开了2万的发票给我司。该怎么做预付呢？
冉老师 
2022 03/03 20:12
你们先付款，计入预付账款
后期服务完成，收入确认，结转成本的时候，预付账款做到成本中即可
84785042
2022 03/03 20:14
没明白，比如我司付了2万，甲公司开了2万的发票给我司。该怎么做预付呢？
84785042
2022 03/03 20:14
发重叠了
冉老师
2022 03/03 20:15
借预付账款
贷银行存款
冉老师
2022 03/03 20:15
后期确认收入的时候
借主营业务成本
贷预付账款
84785042
2022 03/03 20:16
也就是这张2万的发票先不做认证，先不入账，是这意思吗？
冉老师
2022 03/03 20:16
你好，是的，学员，这个
84785042
2022 03/03 20:24
老师还在吗？
84785042
2022 03/03 20:25
老师还在吗？
冉老师
2022 03/03 20:26
老师在的，学员，在的
冉老师
2022 03/03 20:26
这个就是按照上面老师写的处理，即可的
84785042
2022 03/03 20:32
我这边信息总是不自动显示，每次都要退出来，再进去才能看见回复。所以老是问些重复的问题，不好意思。谢谢您！明白了！
冉老师
2022 03/03 20:33
不客气，学员，祝你工作顺利
阅读 251
描述你的问题，直接向老师提问
121
意见反馈
