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问题已解决
老师，成本票跨年才开来，还没有做企业所得税汇算清缴，这种怎么处理呢？
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同学您好，
您能详细说一下您的情况吗
2022 03/03 21:22
84785012 
2022 03/03 21:31
二月份我朋友公司被税务稽查，去年12月份开票金额过大，连续12个月超过500万，一月份变成一般纳税人了，去年需要补成本票，现在才开来，请问怎么处理
84785012
2022 03/03 21:32
这种是不是只能补开普票
文老师 
2022 03/03 22:21
那您之前有没有做暂估成本先结转成本
84785012
2022 03/03 22:32
就是暂估成本
文老师
2022 03/03 22:39
暂估以后可以本年开进来的
84785012
2022 03/04 08:51
帐务处理呢
文老师
2022 03/04 10:29
本年开进来就红冲之前暂估的
文老师
2022 03/04 10:29
如果金额有差异就调整成本，通过以前年度损益调整科目
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