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问题已解决
老师，你好，我公司是做中介的，现在是这个模式，就是我们有自己的总公司，然后每个门店有自己的营业执照，股东是总公司。法人是总公司法人，这样算是子公司吧，子公司的收入是从总公司里分配的，就是向总公司借款这样，子公司收到钱，分录是做借其他应付款-总公司，贷：主营业务收入 贷：应交税费 费用是：借管理费用 贷：其他应付款-总公司，这样对吗？可以这样做账吗？钱都是在总公司里
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你得看下你们当时是这些公司的股东吗？如果是这些股东的话，你们是母子公司。
你好，借钱的时候借银行存款贷其他应付款，这个是收到钱的一方企业做的。
支付的费用借管理费用，贷银行存款。
2022 03/04 09:17
郭老师 
2022 03/04 09:17
借款的不需要做收入，这个以后需要还钱。
84785015 
2022 03/04 09:55
我这边收入都是在母公司这边 然后由母公司分配给各个子公司 子公司股东都是母公司营业执照 子公司没有银行存款这个 都是由母公司出资
郭老师
2022 03/04 10:00
可以的，可以这么做的，但是得需要出一个委托书。
84785015
2022 03/04 11:13
那这样做分录怎么写，委托书怎么写[捂脸]我们交社保也是在母公司交 然后母公司分配到各个子公司 这样合理吗
郭老师
2022 03/04 11:15
那谁来申报个税。
委托书。本单位委托某某公司收取某某企业某某款项，一切责任由本公司承担，然后下面三方盖章签字。
84785015
2022 03/04 16:49
个税是各自的子公司各自申报，那母公司要开发票给子公司吗收入
郭老师
2022 03/04 16:53
不开
母公司是走代收代付，借银行存款贷，其他应付款，子公司。
84785015
2022 03/04 17:17
我这边收到收入是直接计入主营业务收入 我们没有设置银行存款 子公司只设其他应付款-母公司 比如说我们收到款：借 其他应付款-母公司 贷主营业务收入 贷应交税费
我们交社保：计提时 借管理费用-社保费 贷应付职工薪酬
缴纳时：借应付职工薪酬 借其他应付款-个人税款 贷其他应付款-母公司
我这边是说子公司的账务处理 这样合理吗
郭老师
2022 03/04 17:18
好对的是的是这么做的。
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