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上年所得税没有计提，请问怎么做调整分录？
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直接反记账到去年12月就是了哈，然后调整报表重新报送
2022 03/04 09:22
84785000 
2022 03/04 09:25
不行呀，首先12月的报表已经报送了，其次是上任会计是代账的，就给我一个科目余额表，其他啥都没有，无法反结账到去年
家权老师 
2022 03/04 09:27
那你就做
借：以前年度损益调整
贷：应交税费-所得税
借：利润分配-未分配利润
贷：以前年度损益调整
84785000
2022 03/04 09:31
老师不需要调整去年计提的盈余公积吗？
家权老师
2022 03/04 09:33
自己灵活处理哈，老师只是起个领路的作用
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