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哦哦 老师 那就不要走其他应收款-个人社保了扣除了哈？

要的 您好，1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等）   贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金

就是个人社保部分也是单位承担了， 还需要走其他应收款？ 您发的这个是社保个人承担的 我看的懂

同学你好 对的 就是计提工资的时候多计提个人社保部分的金额

老师 但是工资表上没有体现个人社保扣款部分， 有影响吗

同学你好 这个要做上的哦

补上又没有实际扣他们的吖 为什么要补上呢

同学你好 内部的工资表可以没有 外账的你要做的 不然税局查账咋整 你们也不能税前扣除这个个人应承担部分的

老师 那如果工资表不体现个人部分就没办法扣除了是吧 那我个税社保不扣了的话，这个个人社保单位承担的 走职工福利嘛吗

计入其他应收款 然后下个月的时候扣就行了