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老师，，你好！去年计提了赠送的产品，今年不送了怎么冲回来？
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当时的分录是怎么做的？
2022 03/04 10:21
84785042 
2022 03/04 10:23
销售费用
84785042
2022 03/04 10:23
今年冲回来，会抵今年的一个成本吗？
84785042
2022 03/04 10:24
不是很理解，老会计说冲回来后就可以抵今年的一个成本
郭老师 
2022 03/04 10:24
你好，借销售费用贷预收账款做的是这个吗？
84785042
2022 03/04 10:27
好像借销售费用 贷库存商品
84785042
2022 03/04 10:28
我们拿自己做的产品当赠品送给客户
郭老师
2022 03/04 10:28
借库存商品贷，以前年度损益调整。
你看一下你这个库存商品在仓库里面。
84785042
2022 03/04 10:28
这笔分录应该怎么做？
84785042
2022 03/04 10:29
只是先计提这个费用，实际还没赠送
郭老师
2022 03/04 10:31
你好，上面的分录给你写了。
郭老师
2022 03/04 10:31
借库存商品贷，以前年度损益调整做这个。
84785042
2022 03/04 10:38
不是很理解
郭老师
2022 03/04 10:38
好，把销售费用改成了以前年度损益调整，因为跨年了。
84785042
2022 03/04 10:39
我就想知道如果我们公司赠送给客户，先计提，怎么写分录
84785042
2022 03/04 10:40
这样写会不会冲抵点本部门的一个成本
郭老师
2022 03/04 10:40
借销售费用贷预收账款应该做这个。
郭老师
2022 03/04 10:40
然后实际赠送出去，借预收账款
贷库存商品
应交税费，应交增值税销项。
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