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老师你好，我反写监控显示比对不成功，但是增值税申报表显示申报成功，是为什么？
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你好； 你是不是报申报表 是强制申报过去了 ； 你忽略了对比 不成功的信息
2022 03/04 10:30
84785008 
2022 03/04 10:40
那怎么处理呀？
meizi老师 
2022 03/04 10:49
你好 ； 你申报过了 去看看申报数据都是对的不 ；看是否需要修改
84785008
2022 03/04 10:59
老师你看我12月做了100万无票收入，这月开了50万无票收入，我这个申报表怎样填？
84785008
2022 03/04 10:59
看这样对不
84785008
2022 03/04 11:02
但这样填就启动异常比对
meizi老师
2022 03/04 11:02
你好； 那你是小规模还是一般纳税人 ？
84785008
2022 03/04 11:04
一般纳税人
84785008
2022 03/04 11:07
显示是第五列填报异常
meizi老师
2022 03/04 11:08
一般纳税人 你写 12月 就得报 100万 比如销货里面 13% 未开具 里面去 写100万不含税的 ；而你1月开了50万 。 那么你未开具栏次 写-50 。然后对应的开具发票 专票或者 其他发票里面 写50万
84785008
2022 03/04 11:11
我12在未开具发票里面填了100万，也交了税了
84785008
2022 03/04 11:11
意思在开具发票里面在填写50万就行了？
84785008
2022 03/04 11:12
那这样不用多交税吧？
meizi老师
2022 03/04 11:13
你好 ； 你未开具发票 里面要写 -50 哦 。 不然你直接只写 开具发票50万 会产生税费的 ； 不会多缴纳的
84785008
2022 03/04 11:20
意思那个开具税款增值税专用发票不填，填到开具其他发票就行？
meizi老师
2022 03/04 11:27
你好； 你是开的普票的话； 那么开具其他发票写50万不含税 。 未开具发票 写 -50万不含税 。 不会影响本月的 增值税的。 因为你上月报税了
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