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老师，个税当月计提，当月发放。也是这样申报个税，那银行上边实际是下月再发放，这样每个月的银行都对不住啊
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你好，当月计提当月的你也没有做支付的分录，借管理费用，工资贷应付职工薪酬工资。
2022 03/04 10:53
郭老师 
2022 03/04 10:53
然后下个月发放的时候，借应付职工薪酬，工资贷、应交税费、个税、银行存款。
84785021 
2022 03/04 10:53
当月支付了，个税也报了
郭老师
2022 03/04 10:55
你好，借应交税费个税贷银行存款做这个。
郭老师
2022 03/04 10:55
这是提前申报了个税。
84785021
2022 03/04 10:56
是的。当月计提，当月发放工资，银行上实际是没有发的，这样不是对不住了么
郭老师
2022 03/04 10:58
借管理费用工资贷，应付职工薪酬工资借应交税费个税贷银行存款。
84785021
2022 03/04 10:59
账上当月也发了，但是实际没有发
郭老师
2022 03/04 11:01
你好，账上不要做发放的分录。
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