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我们公司之前没有归集研发这一块，今年想申请高新企业，所以需要重新归集20.21年的研发费用，由于20年的原材料全部归到生产成本里面，现在想划一部分材料到研发费用这块。每月我直接做借管理费用-研发费用，贷主营业务成本吗？
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你好 ； 那你就得反结账去改哦。 不能直接这样处理的。 前不久 有学员 也是这样 去改了近三年的账
2022 03/04 11:26
84785034 
2022 03/04 12:34
我们老大的意思是，直接在12月调整，我不知道怎么调整，怎么做分录，从那里下手
meizi老师 
2022 03/04 12:35
你好 ； 那你跨年了 也得走以前年度损益调整处理的 。 你两个都是损益科目 没法 做的哦 ；要反结账去改哈
84785034
2022 03/04 17:26
反结账去改，怎么改呢？能写下分录吗？
meizi老师
2022 03/04 17:33
你好；反结账去21年 去修改你之前的分录 。 你之前 计入研发费用 冲你主营业务成本
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