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固定资产折旧折过头了怎么办，净值比残值少了
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你好 多折旧的红冲
2022 03/04 11:38
84785031 
2022 03/04 12:18
涉及到上年了怎么办，十二月份就多折了
玲老师 
2022 03/04 12:19
影响损益的，用以前年度损益调整科目。
84785031
2022 03/04 12:21
账务处理怎么处理
玲老师
2022 03/04 12:44
请把原来折旧的分录发来看一下。
84785031
2022 03/04 13:19
借管理费用折旧费，贷累计折旧
84785031
2022 03/04 13:21
2021.12多折了一个月，2022.1多折了一个月
玲老师
2022 03/04 13:29
借累计折旧
贷管理费用 22年
以前年度损益 调整 21年
84785031
2022 03/04 13:37
老师，21年汇算清缴的时候要调增一下对吗
84785031
2022 03/04 13:38
折旧完的这部分就不用管它了一直这样在账上吗？
玲老师
2022 03/04 13:45
你好 是的 多的调整看分录 标时间了
84785031
2022 03/04 13:47
好的，谢谢老师，折旧完的固定资产，发现残值的总数跟净值的总数对不上，有几毛钱的差额，要紧吗
玲老师
2022 03/04 14:08
你好可以的没事的 把差额都记在最后一个月折旧里就行
84785031
2022 03/04 14:16
老师，您说记在最后一个月折旧里，那是不是刚刚您教的调整分录那边，在2021年那边的调整数额里把这个差额调整掉，让净值跟着残值来
玲老师
2022 03/04 14:29
不是 ，净值=原值 -残值 是把 原值 -残值 这个金额全折旧完
84785031
2022 03/04 14:39
折旧完的意思是净值要变0？
玲老师
2022 03/04 14:55
对 这样理解 是正确的
玲老师
2022 03/04 14:56
上面说错了 是这样的 固定资产净值=固定资产原值-累计折旧
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